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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002149
Monto de la Factura
₲ 100.250.000
Nro. de Orden de Pago
36721
Fecha de Orden de Pago
05-10-2012
Fecha Emisión Cheque
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.335.927
IVA
Retención DNCP
₲ 357.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROTECNIA S.R.L.
RUC
80032061-1
Número de Contrato
293-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56014
Monto Contrato
₲ 200.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.943.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.671.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap