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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Monto de la Factura
₲ 100.250.000
Nro. de Orden de Pago
36001
Fecha de Orden de Pago
13-08-2012
Fecha Emisión Cheque
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.335.927
IVA
₲ 9.113.636
Retención DNCP
₲ 357.255
Retención IVA
₲ 2.734.091
Retención Renta
₲ 1.822.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROTECNIA S.R.L.
RUC
80032061-1
Número de Contrato
293-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56014
Monto Contrato
₲ 200.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.943.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.671.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap