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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001281
Monto de la Factura
₲ 17.475.952
Nro. de Orden de Pago
40365
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.619.312
IVA
₲ 1.588.723
Retención DNCP
₲ 62.278
Retención IVA
₲ 476.617
Retención Renta
₲ 317.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
136-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-50372
Monto Contrato
₲ 419.422.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.972.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.157.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216656
Nombre de la Licitación
Puntos VPN e Internet Ad referendum
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap