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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-002-000720
Monto de la Factura
₲ 50.633.856
Nro. de Orden de Pago
36202
Fecha de Orden de Pago
05-09-2012
Fecha Emisión Cheque
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.151.876
IVA
Retención DNCP
₲ 180.441
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
136-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-50372
Monto Contrato
₲ 419.422.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.972.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.157.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216656
Nombre de la Licitación
Puntos VPN e Internet Ad referendum
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap