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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 368.733.750
Nro. de Orden de Pago
42190
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.659.092
IVA
₲ 33.521.250
Retención DNCP
₲ 1.314.033
Retención IVA
₲ 10.056.375
Retención Renta
₲ 6.704.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
020-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-62128
Monto Contrato
₲ 26.716.145.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.529.885.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.406.568.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap