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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019567
Monto de la Factura
₲ 1.494.840.667
Nro. de Orden de Pago
41246
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.566.295
IVA
₲ 135.894.606
Retención DNCP
₲ 5.327.069
Retención IVA
₲ 40.768.382
Retención Renta
₲ 27.178.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
020-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-62128
Monto Contrato
₲ 26.716.145.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.529.885.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.406.568.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap