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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018544
Monto de la Factura
₲ 1.689.309.159
Nro. de Orden de Pago
39106
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.502.295
IVA
₲ 153.573.560
Retención DNCP
₲ 6.020.084
Retención IVA
₲ 46.072.068
Retención Renta
₲ 30.714.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
020-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-62128
Monto Contrato
₲ 26.716.145.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.529.885.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.406.568.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap