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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019143
Monto de la Factura
₲ 1.859.236.642
Nro. de Orden de Pago
40770
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.100.242
IVA
₲ 169.021.513
Retención DNCP
₲ 6.625.643
Retención IVA
₲ 50.706.454
Retención Renta
₲ 33.804.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
020-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-62128
Monto Contrato
₲ 26.716.145.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.529.885.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.406.568.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap