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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011672
Monto de la Factura
₲ 2.635.680
Nro. de Orden de Pago
37669
Fecha de Orden de Pago
04-01-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.630
IVA
Retención DNCP
₲ 9.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
57-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-66772
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.086.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.841.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231920
Nombre de la Licitación
Servicios Publicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap