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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011974
Monto de la Factura
₲ 3.753.000
Nro. de Orden de Pago
38440
Fecha de Orden de Pago
22-03-2013
Fecha Emisión Cheque
22-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.569.035
IVA
₲ 341.182
Retención DNCP
₲ 13.374
Retención IVA
₲ 102.355
Retención Renta
₲ 68.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
57-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-66772
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.086.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.841.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231920
Nombre de la Licitación
Servicios Publicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap