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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012515
Monto de la Factura
₲ 233.590.500
Nro. de Orden de Pago
37454
Fecha de Orden de Pago
04-12-2012
Fecha Emisión Cheque
02-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.140.318
IVA
Retención DNCP
₲ 832.432
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
334-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56520
Monto Contrato
₲ 5.304.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.215.030.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.044.040.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233000
Nombre de la Licitación
Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap