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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012311
Monto de la Factura
₲ 191.664.000
Nro. de Orden de Pago
36947
Fecha de Orden de Pago
20-11-2012
Fecha Emisión Cheque
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.268.979
IVA
Retención DNCP
₲ 691.996
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
334-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56520
Monto Contrato
₲ 5.304.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.215.030.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.044.040.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233000
Nombre de la Licitación
Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap