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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075/72/73/
Monto de la Factura
₲ 110.518.350
Nro. de Orden de Pago
38642
Fecha de Orden de Pago
08-04-2013
Fecha Emisión Cheque
08-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.100.941
IVA
₲ 10.047.123
Retención DNCP
₲ 393.847
Retención IVA
₲ 3.014.137
Retención Renta
₲ 2.009.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
325-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55659
Monto Contrato
₲ 10.017.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.850.325.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.738.762.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap