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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003166
Monto de la Factura
₲ 15.499.000
Nro. de Orden de Pago
36301
Fecha de Orden de Pago
14-09-2012
Fecha Emisión Cheque
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.739.267
IVA
Retención DNCP
₲ 55.233
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
335-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56005
Monto Contrato
₲ 2.026.077.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.976.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.692.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap