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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003921
Monto de la Factura
₲ 34.399.750
Nro. de Orden de Pago
38987
Fecha de Orden de Pago
07-05-2013
Fecha Emisión Cheque
07-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.713.537
IVA
₲ 3.127.250
Retención DNCP
₲ 122.588
Retención IVA
₲ 938.175
Retención Renta
₲ 625.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
335-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56005
Monto Contrato
₲ 2.026.077.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.976.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.692.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap