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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0040098129
Monto de la Factura
₲ 127.490.000
Nro. de Orden de Pago
37633
Fecha de Orden de Pago
18-12-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.240.672
IVA
Retención DNCP
₲ 454.328
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
335-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56005
Monto Contrato
₲ 2.026.077.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.976.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.692.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap