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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 87.575.000
Nro. de Orden de Pago
38355
Fecha de Orden de Pago
14-03-2013
Fecha Emisión Cheque
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.282.233
IVA
₲ 7.961.364
Retención DNCP
₲ 312.085
Retención IVA
₲ 2.388.409
Retención Renta
₲ 1.592.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
291-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53958
Monto Contrato
₲ 3.632.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.192.071.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.139.836.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap