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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 14.513.750
Nro. de Orden de Pago
38163
Fecha de Orden de Pago
01-03-2013
Fecha Emisión Cheque
01-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.802.312
IVA
₲ 1.319.432
Retención DNCP
₲ 51.722
Retención IVA
₲ 395.830
Retención Renta
₲ 263.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORINDA FREIRE
RUC
462317-7
Número de Contrato
329-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55656
Monto Contrato
₲ 63.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.461.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap