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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011915
Monto de la Factura
₲ 19.416.441
Nro. de Orden de Pago
37625
Fecha de Orden de Pago
08-01-2013
Fecha Emisión Cheque
16-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.464.683
IVA
Retención DNCP
₲ 69.193
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
053-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-65610
Monto Contrato
₲ 19.416.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.533.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.464.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245368
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap