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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 106.873.442
Nro. de Orden de Pago
38660
Fecha de Orden de Pago
09-04-2013
Fecha Emisión Cheque
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.634.700
IVA
₲ 9.715.767
Retención DNCP
₲ 380.858
Retención IVA
₲ 2.914.730
Retención Renta
₲ 1.943.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
006-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-60033
Monto Contrato
₲ 2.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.391.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.536.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap