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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 149.103.940
Nro. de Orden de Pago
39013
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.795.136
IVA
₲ 13.554.904
Retención DNCP
₲ 531.352
Retención IVA
₲ 4.066.471
Retención Renta
₲ 2.710.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
006-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-60033
Monto Contrato
₲ 2.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.391.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.536.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap