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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007743
Monto de la Factura
₲ 124.006.500
Nro. de Orden de Pago
36606
Fecha de Orden de Pago
10-10-2012
Fecha Emisión Cheque
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.927.927
IVA
Retención DNCP
₲ 441.914
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
006-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-60033
Monto Contrato
₲ 2.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.391.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.536.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap