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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 9.308.000
Nro. de Orden de Pago
39439
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.851.740
IVA
₲ 846.186
Retención DNCP
₲ 33.170
Retención IVA
₲ 253.854
Retención Renta
₲ 169.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RUBEN CASTELNOVO ENCISO
RUC
702192-5
Número de Contrato
350-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-57041
Monto Contrato
₲ 672.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.873.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.703.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228483
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de transformadores de potencia para el Gran Asunción y Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap