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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 38.250.000
Nro. de Orden de Pago
36722
Fecha de Orden de Pago
05-10-2012
Fecha Emisión Cheque
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.375.054
IVA
Retención DNCP
₲ 136.309
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROTECNIA S.R.L.
RUC
80032061-1
Número de Contrato
331-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55660
Monto Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.022.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.750.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap