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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011009
Monto de la Factura
₲ 400.517.390
Nro. de Orden de Pago
41453
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.884.756
IVA
₲ 36.410.672
Retención DNCP
₲ 1.427.298
Retención IVA
₲ 10.923.202
Retención Renta
₲ 7.282.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
319-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55754
Monto Contrato
₲ 435.255.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.255.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.920.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap