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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001842
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
37571
Fecha de Orden de Pago
12-12-2012
Fecha Emisión Cheque
09-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.433
IVA
Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
052-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-67615
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.031.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245368
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap