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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0060218
Monto de la Factura
₲ 407.804.200
Nro. de Orden de Pago
36422
Fecha de Orden de Pago
09-08-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.814.379
IVA
Retención DNCP
₲ 917.809
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
326-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55658
Monto Contrato
₲ 7.905.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.803.203.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.616.509.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap