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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0105094
Monto de la Factura
₲ 1.084.017.900
Nro. de Orden de Pago
40592
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.881.313
IVA
₲ 98.547.082
Retención DNCP
₲ 3.863.046
Retención IVA
₲ 29.564.125
Retención Renta
₲ 19.709.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
326-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55658
Monto Contrato
₲ 7.905.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.803.203.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.616.509.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap