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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012914
Monto de la Factura
₲ 190.400.000
Nro. de Orden de Pago
38006
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.066.939
IVA
Retención DNCP
₲ 678.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
011-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-61121
Monto Contrato
₲ 377.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.945.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.443.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232982
Nombre de la Licitación
Antracitas y Carbon Activado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap