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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012670
Monto de la Factura
₲ 139.200.000
Nro. de Orden de Pago
37166
Fecha de Orden de Pago
11-12-2012
Fecha Emisión Cheque
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.376.669
IVA
₲ 12.654.545
Retención DNCP
₲ 496.058
Retención IVA
₲ 3.796.364
Retención Renta
₲ 2.530.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
011-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-61121
Monto Contrato
₲ 377.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.945.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.443.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232982
Nombre de la Licitación
Antracitas y Carbon Activado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap