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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000014
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
8670
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.553.280
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-251967
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.453.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia