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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005802
Monto de la Factura
₲ 646.000
Nro. de Orden de Pago
10265
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.033
IVA
₲ 58.727
Retención DNCP
₲ 2.349
Retención IVA
₲ 17.618
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-251387
Monto Contrato
₲ 7.610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.391.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.658.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia