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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007194
Monto de la Factura
₲ 689.000
Nro. de Orden de Pago
2437
Fecha de Orden de Pago
23-02-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.804
IVA
₲ 62.636
Retención DNCP
₲ 2.405
Retención IVA
₲ 18.791
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-254700
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.295.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.127.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462797
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia