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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Nro. de Timbrado
17324816
Monto de la Factura
₲ 17.449.250
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.277.929
IVA
₲ 1.586.296
Retención DNCP
₲ 60.914
Retención IVA
₲ 475.889
Retención Renta
₲ 634.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-250312
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.607.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.060.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442070
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central