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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Nro. de Timbrado
17324816
Monto de la Factura
₲ 35.401.232
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.024.843
IVA
₲ 3.218.294
Retención DNCP
₲ 123.582
Retención IVA
₲ 965.489
Retención Renta
₲ 1.287.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-250312
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.750.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.373.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442070
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central