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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 34.267.000
Nro. de Orden de Pago
7712
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.966.749
IVA
₲ 3.115.182
Retención DNCP
₲ 119.623
Retención IVA
₲ 934.555
Retención Renta
₲ 1.246.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-252014
Monto Contrato
₲ 762.665.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.267.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.966.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia