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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010043907
Monto de la Factura
₲ 16.698.000
Nro. de Orden de Pago
7857
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.577.109
IVA
₲ 1.518.000
Retención DNCP
₲ 58.291
Retención IVA
₲ 455.400
Retención Renta
₲ 607.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-252013
Monto Contrato
₲ 319.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.698.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.577.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia