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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001297
Nro. de Timbrado
11185713
Monto de la Factura
₲ 52.915.450
Nro. de Orden de Pago
40196
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.943.355
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.420
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.779.675
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANIBAL CUENCA SANCHEZ
RUC
1430545-3
Número de Contrato
01/2015-LOTE 6 y 7
Código de Contratación (CC)
LP-22012-15-114888
Monto Contrato
₲ 256.950.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.950.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.168.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298562
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu