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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Nro. de Timbrado
11213316
Monto de la Factura
₲ 1.061.602.500
Nro. de Orden de Pago
90019
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.090.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-15-108225
Monto Contrato
₲ 3.272.063.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.174.429.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.166.522.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL CEREALES
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu