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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004355
Monto de la Factura
₲ 144.990.000
Nro. de Orden de Pago
70097
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.410.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 579.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑEEMBUCU SRL
RUC
80013911-9
Número de Contrato
LPN 12-2014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-15-104913
Monto Contrato
₲ 1.871.891.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.871.744.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.864.288.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu