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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000781
Nro. de Timbrado
11396525
Monto de la Factura
₲ 13.608.700
Nro. de Orden de Pago
50060
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.587.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.486
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 972.050
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
01/2015-LOTE 5
Código de Contratación (CC)
LP-22012-15-114890
Monto Contrato
₲ 37.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.539.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298562
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu