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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 58.595.800
Nro. de Orden de Pago
110027
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.452.934
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.076
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.929.790
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VAMA SRL
RUC
80038092-4
Número de Contrato
LPN 10-2014- LOTE 11
Código de Contratación (CC)
LP-22012-15-104953
Monto Contrato
₲ 76.400.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.400.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.302.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282639
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu