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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
11316436
Monto de la Factura
₲ 31.620.232
Nro. de Orden de Pago
40199
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.246.661
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.983
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.258.588
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SANCHEZ
RUC
2701362-6
Número de Contrato
01/2015-LOTE 3 y 10
Código de Contratación (CC)
LP-22012-15-114889
Monto Contrato
₲ 451.054.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.675.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.837.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298562
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu