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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003543
Nro. de Timbrado
12314205
Monto de la Factura
₲ 16.845.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.019.289
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.029
Retención IVA
₲ 459.409
Retención Renta
₲ 306.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-17-151516
Monto Contrato
₲ 16.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.019.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Equipos en red.
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte