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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006481
Nro. de Timbrado
12346432
Monto de la Factura
₲ 625.387.035
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.731.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.228.652
Retención IVA
₲ 17.056.010
Retención Renta
₲ 11.370.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-17-152243
Monto Contrato
₲ 625.387.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.387.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.731.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Equipos en red.
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte