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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
12201961
Monto de la Factura
₲ 531.127.707
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.092.793
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.892.746
Retención IVA
₲ 14.485.301
Retención Renta
₲ 9.656.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS DIGITALES INTEGRADOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80090968-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-17-143834
Monto Contrato
₲ 1.318.090.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.090.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.479.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y ACCESORIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte