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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006486
Nro. de Timbrado
12346432
Monto de la Factura
₲ 596.000.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.785.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.123.927
Retención IVA
₲ 16.254.545
Retención Renta
₲ 10.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-17-152070
Monto Contrato
₲ 3.145.283.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.145.283.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.107.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA DATA CENTER
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte