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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006485
Nro. de Timbrado
12346432
Monto de la Factura
₲ 1.915.711.853
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.807.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.826.900
Retención IVA
₲ 52.246.687
Retención Renta
₲ 34.831.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-17-152070
Monto Contrato
₲ 3.145.283.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.145.283.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.107.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA DATA CENTER
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte