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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007373
Nro. de Timbrado
12346432
Monto de la Factura
₲ 633.571.753
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.515.218
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.257.819
Retención IVA
₲ 17.279.230
Retención Renta
₲ 11.519.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-17-152070
Monto Contrato
₲ 3.145.283.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.145.283.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.107.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA DATA CENTER
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte