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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Nro. de Timbrado
12065568
Monto de la Factura
₲ 1.189.520.556
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.131.212.421
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.239.019
Retención IVA
₲ 32.441.470
Retención Renta
₲ 21.627.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-17-151502
Monto Contrato
₲ 1.189.520.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.520.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.212.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Equipos en red.
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte